Você sente que paga imposto demais e sobra pouco no fim do mês? Essa é uma realidade comum no setor de alimentação. No entanto, a boa notícia é que você pode reduzir legalmente a carga tributária do seu restaurante com conhecimento e planejamento contábil. Neste artigo completo, você vai entender como funciona a tributação, o que pode estar te fazendo pagar mais do que deveria e, principalmente, como mudar esse cenário com apoio contábil especializado.
Por que muitos restaurantes pagam imposto a mais?
Em primeiro lugar, a rotina corrida da operação faz com que muitos empresários negligenciem a parte contábil. Como resultado, escolhas tributárias mal feitas, falta de organização financeira e oportunidades de economia acabam sendo desperdiçadas.
Entre os principais erros estão:
Escolha errada do regime tributário;
Falta de separação entre custos e despesas;
Ausência de controle de estoque;
Não aproveitamento de créditos fiscais;
Falta de assessoria contábil especializada.
📌 Dica prática: O simples fato de revisar o regime tributário com um contador experiente pode gerar uma economia de 15% a 40% ao mês.
Entenda os regimes tributários para restaurantes
Antes de qualquer decisão, a base para reduzir impostos é escolher o regime tributário mais adequado. Os três principais para restaurantes são:
Simples Nacional
Esse regime é indicado para empresas com faturamento até R$ 4,8 milhões por ano. Ele unifica impostos e tem alíquotas progressivas. Entretanto, nem sempre é o mais vantajoso.
✅ Vantagens:
Menos burocracia
Pagamento unificado (DAS)
Custos previsíveis
❌ Atenção:
Não aproveita créditos de PIS e COFINS
Pode ser mais caro em caso de altos custos operacionais
Lucro Presumido
Em seguida, temos o Lucro Presumido. Recomendado para empresas que têm boa margem de lucro e controle financeiro eficiente, a tributação é calculada sobre uma margem de lucro “presumida”, e não real.
✅ Vantagens:
Possibilidade de créditos fiscais
Ideal para restaurantes com boa estrutura
❌ Atenção:
Exige mais controle e organização
Pode ser mais caro se o lucro real for baixo
Lucro Real
Por fim, o Lucro Real é mais técnico e vantajoso para empresas com alta despesa operacional, folha salarial grande e ticket médio elevado.
✅ Vantagens:
Tributação sobre o lucro real (se for baixo, paga-se menos)
Possibilidade de recuperar créditos fiscais
Ideal para grandes operações ou franquias
❌ Atenção:
Mais complexidade na gestão
Requer contabilidade gerencial
5 Estratégias para pagar menos impostos de forma legal
Agora que você conhece os regimes, veja como aplicar estratégias práticas para economizar sem correr riscos.
1. Faça um diagnóstico tributário anual
Antes de tudo, simule os três regimes e veja qual resulta em menor carga tributária com base no faturamento, despesas e folha de pagamento.
2. Classifique corretamente as atividades do CNPJ
Além disso, a escolha errada do CNAE pode gerar alíquotas indevidas. O ideal para restaurante é 5611-2/01.
3. Aproveite créditos fiscais de insumos e equipamentos
Se você estiver no Lucro Presumido ou Real, é possível recuperar parte dos impostos pagos em compras estratégicas.
4. Tenha controle total do estoque
Nesse sentido, perdas, desperdícios e desvios impactam diretamente o lucro. E um lucro menor reduz a base de cálculo dos impostos.
5. Automatize a gestão contábil e financeira
Portanto, use ERPs e sistemas integrados ao contador. Isso evita erros e garante que todos os benefícios legais sejam aplicados corretamente.
Quando vale a pena mudar o regime tributário?
Essa decisão deve ser tomada sempre no início do ano fiscal (janeiro) e com base em:
Crescimento do faturamento
Aumento da folha de pagamento
Mudanças na operação (delivery, novo ponto, franquia)
💡 Exemplo real: Um restaurante com R$ 90 mil de faturamento mensal, que gastava 60% com folha e insumos, reduziu R$ 3.200/mês em impostos ao migrar do Simples para o Lucro Presumido — após simulação com a Contabilidade Guedes.
A importância de uma contabilidade especializada em restaurantes
Dessa forma, reduzir impostos sem conhecimento técnico pode se tornar um problema. Por isso, é fundamental contar com uma contabilidade que:
✔️ Conheça profundamente o setor gastronômico
✔️ Tenha ferramentas de simulação tributária
✔️ Entenda como funciona a operação de restaurante (delivery, salão, ticket médio)
✔️ Trabalhe com planejamento e não apenas com emissão de guias
📊 A Contabilidade Guedes oferece tudo isso e vai além: analisamos cada centavo da sua operação e buscamos sempre o enquadramento mais econômico, seguro e dentro da lei.
Conclusão
Apesar do cenário desafiador, você não precisa aceitar impostos altos como algo inevitável. Com as estratégias certas, e além disso, com o apoio de uma contabilidade especializada, é possível pagar menos, crescer mais e dormir tranquilo.
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